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Exercício: 2016
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	32	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2016, NO CRAS.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2016, NO CRAS.	4.000,00
26/01/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		145,42
19/02/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		184,38
19/02/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2016 - REF. JANEIRO/2016, 1351-7. CORSAN - 160			145,42
03/03/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 CORSAN - 160			184,38
22/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		178,29
11/04/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2016 - REF. MARÇO/2016 CORSAN - 160			178,29
20/04/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		321,70
03/05/2016	CFE RESOLUÇÃO DO MAS ONDE FOI UNIFICADO OS RECURSOS VINCULADOS 1153, 1152.	-3.170,21
05/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2016 - REF. ABRIL/2016 CORSAN - 160			321,70
TOTAL		829,79	829,79	829,79
SALDO A PAGAR				0,00