| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 3213 | Data de lançamento: | 24/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.01.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. PESSOA FISICA | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. INSS PATRONAL CONTRATO Nº 054/2016, ALDORI BATISTA - MEI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADAS, CAPINA, PODAS DE CERCA VIVAS, CORTES DE GRAMA E VARRIÇÃO. | 0,00 | 1.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2016 | REF. INSS PATRONAL CONTRATO Nº 054/2016, ALDORI BATISTA - MEI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADAS, CAPINA, PODAS DE CERCA VIVAS, CORTES DE GRAMA E VARRIÇÃO. | 1.540,00 | ||
| 16/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ELIOMAR R. BARBOSA, CFE NF 028. | 220,00 | ||
| 20/07/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3213/2016 | 220,00 | ||
| 05/09/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA, CFE NF Nº 027. | 220,00 | ||
| 04/10/2016 | ANULADO CONFORME TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. | -1.100,00 | ||
| 20/10/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3213/2016 | 220,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
