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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 3213 Data de lançamento: 24/05/2016
Tipo de empenho: INSS PREFEITURA
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3190.13.99.01.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. PESSOA FISICA
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. INSS PATRONAL CONTRATO Nº 054/2016, ALDORI BATISTA - MEI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADAS, CAPINA, PODAS DE CERCA VIVAS, CORTES DE GRAMA E VARRIÇÃO. 0,00 1.540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2016 REF. INSS PATRONAL CONTRATO Nº 054/2016, ALDORI BATISTA - MEI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADAS, CAPINA, PODAS DE CERCA VIVAS, CORTES DE GRAMA E VARRIÇÃO. 1.540,00
16/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR ELIOMAR R. BARBOSA, CFE NF 028. 220,00
20/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3213/2016 220,00
05/09/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA, CFE NF Nº 027. 220,00
04/10/2016 ANULADO CONFORME TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. -1.100,00
20/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3213/2016 220,00
TOTAL 440,00 440,00 440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.