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Exercício: 2016
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	322	Data de lançamento:	22/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 007/2016, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA.	0,00	50.641,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2016	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 007/2016, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA.	50.641,92
26/02/2016	EMP. LIQUIDADO POR JEFERSON CASTILHOS, CFE NF .040.665.		1.440,00
04/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 322/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 232			1.440,00
09/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA, CFE NF Nº 040897.		6.048,00
18/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 322/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 234			6.048,00
18/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .042.551.		9.360,00
09/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR ELIOMAR R. BARBOSA, CFE NF .042.891.		5.040,00
15/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 322/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 242			9.360,00
08/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 322/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 245			5.040,00
05/09/2016	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 043.934.		5.184,00
05/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 322/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 252			5.184,00
26/10/2016	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 044.893.		10.080,00
08/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 322/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 256			10.080,00
05/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .045.980.		13.489,92
22/12/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 322/2016 - REF. 4.684 LITROS FACCINI & CIA LTDA - 546			13.489,92
TOTAL		50.641,92	50.641,92	50.641,92
SALDO A PAGAR				0,00