Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	324	Data de lançamento:	22/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSF

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 007/2016, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.	0,00	14.999,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2016	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 007/2016, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.	14.999,04
25/01/2016	EMP. LIQUIDADO POR JEFERSON CASTILHOS, CFE NF .040.294.		4.320,00
15/02/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 324/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 531			4.320,00
01/04/2016	EMP. LIQUIDADO POR ELIOMAR R. BARBOSA, CFE NF .041.490.		1.872,00
03/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 324/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 535			1.872,00
18/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .042.551.		881,28
09/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR ELIOMAR R. BARBOSA, CFE NF .042.891.		2.304,00
15/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 324/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 564			881,28
05/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .043.212.		2.592,00
08/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 324/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 574			2.304,00
09/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 324/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 589			2.592,00
05/09/2016	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 043.934.		2.880,00
05/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 324/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 601			2.880,00
05/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .045.980.		149,76
22/12/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 324/2016 - REF. 52 LITROS FACCINI & CIA LTDA - 546			149,76
TOTAL		14.999,04	14.999,04	14.999,04
SALDO A PAGAR				0,00