| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 326 | Data de lançamento: | 22/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 007/2016. | 0,00 | 29.082,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 007/2016. | 29.082,24 | ||
| 26/02/2016 | EMP. LIQUIDADO POR JEFERSON CASTILHOS, CFE NF .040.665. | 2.880,00 | ||
| 04/03/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 326/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1106 | 2.880,00 | ||
| 09/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA, CFE NF Nº 040897. | 2.880,00 | ||
| 18/03/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 326/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1108 | 2.880,00 | ||
| 08/08/2016 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 043.564. | 3.456,00 | ||
| 14/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 326/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859565 | 3.456,00 | ||
| 28/12/2016 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -19.866,24 | ||
| TOTAL | 9.216,00 | 9.216,00 | 9.216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
