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Exercício: 2016
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	33	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2016, NA CAPELA VELATORIA.		1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2016, NA CAPELA VELATORIA.	1.200,00
26/01/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		147,99
02/02/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860884			147,99
19/02/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		95,74
14/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			95,74
22/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		112,99
08/04/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2016 - REF. MARÇO/2016 CORSAN - 160			112,99
20/04/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		93,09
04/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2016 - REF. ABRIL/2016 CORSAN - 160			93,09
13/05/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		81,27
06/06/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2016 - REF. MAIO/2016 CORSAN - 160			81,27
22/06/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		100,19
12/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2016 - REF. JUNHO/2016 CORSAN - 160			100,19
18/07/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		92,81
11/08/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2016 - REF. JULHO/2016 CORSAN - 160			92,81
18/08/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		100,85
21/09/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		106,35
26/09/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2016 - REF. AGOSTO/2016 CORSAN - 160			100,85
20/10/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		101,42
08/11/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2016 - REF. SETEMBRO/2016 CORSAN - 160			106,35
22/11/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		101,98
05/12/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2016 - REF. OUTUBRO/2016 CORSAN - 160			101,42
05/12/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 CORSAN - 160			101,98
12/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		65,32
24/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861377			65,32
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00