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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3358 Data de lançamento: 25/05/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente PAGTO FERIAS MES 06/2016 0,00 2.815,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2016 Referente PAGTO FERIAS MES 06/2016 2.815,61
25/05/2016 EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 05/2016 E FÉRIAS 06/2016. 2.815,61
01/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3358/2016 SERVIDORES - 4 2.815,61
TOTAL 2.815,61 2.815,61 2.815,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.