| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3358 | Data de lançamento: | 25/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente PAGTO FERIAS MES 06/2016 | 0,00 | 2.815,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2016 | Referente PAGTO FERIAS MES 06/2016 | 2.815,61 | ||
| 25/05/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 05/2016 E FÉRIAS 06/2016. | 2.815,61 | ||
| 01/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3358/2016 SERVIDORES - 4 | 2.815,61 | ||
| TOTAL | 2.815,61 | 2.815,61 | 2.815,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
