| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 3390 | Data de lançamento: | 25/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 10/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 0,00 | 208,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 10/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 208,04 | ||
| 25/05/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 208,04 | ||
| 13/06/2016 | Pagamento de Empenho 3390/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859416 | 208,04 | ||
| TOTAL | 208,04 | 208,04 | 208,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
