Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3395 |
Data de lançamento: |
25/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. MUN DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM SERVIÇOS DIVERSOS. |
0,00 |
701,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. MUN DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM SERVIÇOS DIVERSOS. |
701,00 |
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| 03/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ELIOMAR R. BARBOSA, CFE NF 21062, 21063. |
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701,00 |
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| 26/08/2016 |
Pagamento de Empenho 3395/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1368 |
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701,00 |
| TOTAL |
701,00 |
701,00 |
701,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
