| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
| Número do empenho: | 3395 | Data de lançamento: | 25/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. MUN DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 0,00 | 701,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. MUN DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 701,00 | ||
| 03/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ELIOMAR R. BARBOSA, CFE NF 21062, 21063. | 701,00 | ||
| 26/08/2016 | Pagamento de Empenho 3395/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1368 | 701,00 | ||
| TOTAL | 701,00 | 701,00 | 701,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
