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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3397	Data de lançamento:	25/05/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS/ERECHIM-RS, NO DIA 27.05.2016, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	106,60	53,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2016	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS/ERECHIM-RS, NO DIA 27.05.2016, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	53,30
25/05/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS.		53,30
11/07/2016	Pagamento de Empenho 3397/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859463			53,30
TOTAL		53,30	53,30	53,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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