| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 3400 | Data de lançamento: | 25/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA DE INSS PATRONAL DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 053/2016, CLAUDIR DA SILVA. | 1.420,00 | 1.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2016 | REF. DESPESA DE INSS PATRONAL DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 053/2016, CLAUDIR DA SILVA. | 1.420,00 | ||
| 20/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR GENUIR PROVENSI, CFE NF 010. | 284,00 | ||
| 01/07/2016 | CFE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. | -1.136,00 | ||
| 20/07/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3400/2016 | 284,00 | ||
| TOTAL | 284,00 | 284,00 | 284,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
