Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3400 |
Data de lançamento: |
25/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESA DE INSS PATRONAL DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 053/2016, CLAUDIR DA SILVA. |
1.420,00 |
1.420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2016 |
REF. DESPESA DE INSS PATRONAL DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 053/2016, CLAUDIR DA SILVA. |
1.420,00 |
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| 20/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR GENUIR PROVENSI, CFE NF 010. |
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284,00 |
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| 01/07/2016 |
CFE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
-1.136,00 |
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| 20/07/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3400/2016 |
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284,00 |
| TOTAL |
284,00 |
284,00 |
284,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
