REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA CASA CIVIL, SDR, SECRETARIA DA SAÚDE, DEFESA CIVIL E PROSAN.
238,90
358,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2016
REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA CASA CIVIL, SDR, SECRETARIA DA SAÚDE, DEFESA CIVIL E PROSAN.
358,35
25/05/2016
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.
358,35
31/05/2016
Pagamento de Empenho 3401/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1321
358,35
TOTAL
358,35
358,35
358,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
