Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3417 |
Data de lançamento: |
30/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMEF MENINO DEUS. |
0,00 |
1.888,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMEF MENINO DEUS. |
1.888,00 |
|
|
| 31/05/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .011.466.530. |
|
1.888,00 |
|
| 11/07/2016 |
Pagamento de Empenho 3417/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2845 |
|
|
1.888,00 |
| TOTAL |
1.888,00 |
1.888,00 |
1.888,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
