Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE NEUROL.E NEUROC. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3424 |
Data de lançamento: |
30/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 01 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA O PACIENTE MATEUS AGUIAR TAVARES. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2016 |
REF. 01 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA O PACIENTE MATEUS AGUIAR TAVARES. |
450,00 |
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| 30/05/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 4182. |
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450,00 |
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| 06/07/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3424/2016
INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROC LTDA - 1707 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
