Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
344 |
Data de lançamento: |
25/01/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Telecomunicações |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL N° 06-2016 PREGÃO 04-2016 EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DO ESTADO EM 26-01-2016. |
0,00 |
136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2016 |
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL N° 06-2016 PREGÃO 04-2016 EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DO ESTADO EM 26-01-2016. |
136,00 |
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10/02/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS R. LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 32895. |
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136,00 |
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18/02/2016 |
Pagamento de Empenho 344/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860919 |
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136,00 |
TOTAL |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.