REF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 061/2014, REALIZADO POR LICITAÇÃO Nº 028/2014, MODALIDADE CONVITE Nº 017/2014 - CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
0,00
8.480,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2016
REF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 061/2014, REALIZADO POR LICITAÇÃO Nº 028/2014, MODALIDADE CONVITE Nº 017/2014 - CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
8.480,69
06/07/2016
EMPENHO LIQUIDADO CONFORME TERMO DE APÓLICE.
7.261,98
06/07/2016
EMPENHO LIQUIDADO CONFORME TERMO DE APÓLICE.
1.218,71
22/08/2016
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3446/2016 - CONFORME TERMO DE APÓLICE.
GENTE SEGURADORA SA - 4440
5.476,31
16/09/2016
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3446/2016 - CONFORME TERMO DE APÓLICE.
GENTE SEGURADORA SA - 4440
3.004,38
TOTAL
8.480,69
8.480,69
8.480,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
