Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
345 |
Data de lançamento: |
25/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: AQUISIÇÃO DE 1800 CALENDARIOS DE PAREDE DOS EVENTOS DO ANO DE 2016. |
0,00 |
2.999,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2016 |
REF: AQUISIÇÃO DE 1800 CALENDARIOS DE PAREDE DOS EVENTOS DO ANO DE 2016. |
2.999,88 |
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| 26/01/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 007627. |
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2.999,88 |
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| 18/02/2016 |
Pagamento de Empenho 345/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2700 |
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2.999,88 |
| TOTAL |
2.999,88 |
2.999,88 |
2.999,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
