REF. 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 061/2014, REALIZADO POR LICITAÇÃO Nº 028/2014, MODALIDADE CONVITE VNº 017/2014 - MCONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE .
0,00
2.656,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2016
REF. 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 061/2014, REALIZADO POR LICITAÇÃO Nº 028/2014, MODALIDADE CONVITE VNº 017/2014 - MCONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE .
2.656,76
06/07/2016
EMPENHO LIQUIDADO CONFORME TERMO DE APÓLICE.
2.052,94
06/07/2016
EMPENHO LIQUIDADO CONFORME TERMO DE APÓLICE.
603,82
20/07/2016
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3450/2016
2.052,94
22/08/2016
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3450/2016 - CONFORME TERMO DE APÓLICE.
GENTE SEGURADORA SA - 4440
603,82
TOTAL
2.656,76
2.656,76
2.656,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
