| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 3451 | Data de lançamento: | 01/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 061/2014, REALIZADO POR LICITAÇÃO Nº 028/2014 MODALIDADE CONVITE Nº 017/2014 - CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 0,00 | 9.155,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2016 | REF. 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 061/2014, REALIZADO POR LICITAÇÃO Nº 028/2014 MODALIDADE CONVITE Nº 017/2014 - CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 9.155,88 | ||
| 06/07/2016 | EMPENHO LIQUIDADO CONFORME TERMO DE APÓLICE. | 9.155,88 | ||
| 16/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3451/2016 - CONFORME APOLICE DE SEGUROS GENTE SEGURADORA SA - 4440 | 3.075,75 | ||
| 19/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3451/2016 - REF.CONFORME APOLICE DE SEGUROS GENTE SEGURADORA SA - 4440 | 6.080,13 | ||
| TOTAL | 9.155,88 | 9.155,88 | 9.155,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
