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Exercício: 2016
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3453	Data de lançamento:	01/06/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	17 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 061/2014, REALIZADO POR LICITAÇÃO Nº 028/2014 MODALIDADE CONVITE Nº 017/2014 - CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PARA O VEÍCULO FORK KA ISX 2871 D DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	0,00	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2016	REF. 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 061/2014, REALIZADO POR LICITAÇÃO Nº 028/2014 MODALIDADE CONVITE Nº 017/2014 - CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PARA O VEÍCULO FORK KA ISX 2871 D DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	320,00
06/07/2016	EMPENHO LIQUIDADO CONFORME TERMO DE APÓLICE.		320,00
20/07/2016	Pagamento de Empenho 3453/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2887			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00