| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS |
| Número do empenho: | 3458 | Data de lançamento: | 01/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789. | 0,00 | 351,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2016 | REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789. | 351,00 | ||
| 01/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF .011.494.691. | 351,00 | ||
| 10/11/2016 | Pagamento de Empenho 3458/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2908 | 351,00 | ||
| TOTAL | 351,00 | 351,00 | 351,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
