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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3459	Data de lançamento:	01/06/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERVIÇO DE CARGA DE BATERIA, SOLDA DE PONTEIRA,SERVIÇO DE TORNO,SOCORRO,LAVAGEM DO ALTERNADOR E MÃO-DE-OBRA NA PARTE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789.	0,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2016	REF. SERVIÇO DE CARGA DE BATERIA, SOLDA DE PONTEIRA,SERVIÇO DE TORNO,SOCORRO,LAVAGEM DO ALTERNADOR E MÃO-DE-OBRA NA PARTE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789.	360,00
01/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF 11749.		360,00
10/11/2016	Pagamento de Empenho 3459/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2908			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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