| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JAIR ANTONIO IORA |
| Número do empenho: | 3477 | Data de lançamento: | 01/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES COM 500 FOLHAS DE OFICIO A4 PARA USO DA SECRETRAI MUNICIPAL DE ADMISNTRAÇÃO | 865,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES COM 500 FOLHAS DE OFICIO A4 PARA USO DA SECRETRAI MUNICIPAL DE ADMISNTRAÇÃO | 865,00 | ||
| 07/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR VERA TEREZINHA SCHEIBLER, CFE NF .011.555.283. | 865,00 | ||
| 10/11/2016 | Pagamento de Empenho 3477/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861266 | 865,00 | ||
| TOTAL | 865,00 | 865,00 | 865,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
