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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JAIR ANTONIO IORA

Dados do Empenho

Número do empenho:	349	Data de lançamento:	25/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO A4 PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 001/2016.	0,00	745,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2016	REF. AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO A4 PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 001/2016.	745,00
25/01/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA TERESINHA SCHEIBLER, CFE NF Nº 010202564.		745,00
15/02/2016	Pagamento de Empenho 349/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850363			745,00
TOTAL		745,00	745,00	745,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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