| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS |
| Número do empenho: | 3499 | Data de lançamento: | 02/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PLACAS IUQ-7547 DA SEC.MUN.DA SAUDE E ASSINTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 197,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2016 | REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PLACAS IUQ-7547 DA SEC.MUN.DA SAUDE E ASSINTENCIA SOCIAL. | 197,50 | ||
| 02/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF .011.509.999. | 197,50 | ||
| 10/11/2016 | Pagamento de Empenho 3499/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859543 | 197,50 | ||
| TOTAL | 197,50 | 197,50 | 197,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
