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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JAIR ANTONIO IORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 350 Data de lançamento: 25/01/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO A4 PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 001/2016. 0,00 298,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2016 REF. AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO A4 PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 001/2016. 298,00
25/01/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA TERESINHA SCHEIBLER, CFE NF Nº 010202564. 298,00
15/02/2016 Pagamento de Empenho 350/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850363 298,00
TOTAL 298,00 298,00 298,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.