| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JAIR ANTONIO IORA |
| Número do empenho: | 350 | Data de lançamento: | 25/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO A4 PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 001/2016. | 0,00 | 298,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO A4 PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 001/2016. | 298,00 | ||
| 25/01/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR VERA TERESINHA SCHEIBLER, CFE NF Nº 010202564. | 298,00 | ||
| 15/02/2016 | Pagamento de Empenho 350/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850363 | 298,00 | ||
| TOTAL | 298,00 | 298,00 | 298,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
