Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: GILNEI ANDRE DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3502 |
Data de lançamento: |
02/06/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LINHA 1157 E LIMPEZA DO TERMINAL DA TELEFONISTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2016 |
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LINHA 1157 E LIMPEZA DO TERMINAL DA TELEFONISTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
350,00 |
|
|
02/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 745. |
|
350,00 |
|
10/11/2016 |
Pagamento de Empenho 3502/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861248 |
|
|
350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.