| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JAIR ANTONIO IORA |
| Número do empenho: | 351 | Data de lançamento: | 25/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO A4 PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 001/2016. | 0,00 | 745,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO A4 PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 001/2016. | 745,00 | ||
| 25/01/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 010202564. | 745,00 | ||
| 17/02/2016 | Pagamento de Empenho 351/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859240 | 745,00 | ||
| TOTAL | 745,00 | 745,00 | 745,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
