Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CREA/RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3513 |
Data de lançamento: |
03/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESA DE ART Nº 8595650, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOAO SBRUZZI, CONSTANTE PIEREZAN, RUA SILVA JARDIM E RUA PLANALTO. |
74,37 |
74,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2016 |
REF. DESPESA DE ART Nº 8595650, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOAO SBRUZZI, CONSTANTE PIEREZAN, RUA SILVA JARDIM E RUA PLANALTO. |
74,37 |
|
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| 03/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE ART Nº 8595650. |
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74,37 |
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| 07/06/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3513/2016
CREA/RS - 1243 |
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74,37 |
| TOTAL |
74,37 |
74,37 |
74,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
