| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 3514 | Data de lançamento: | 03/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO DOS PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO. | 0,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO DOS PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO. | 320,00 | ||
| 06/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF .015.891. | 320,00 | ||
| 04/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3514/2016 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - 2655 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
