| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
| Número do empenho: | 3523 | Data de lançamento: | 03/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTAS DE BORRACHA PARA USO DA SERVIDORA NA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 0,00 | 42,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTAS DE BORRACHA PARA USO DA SERVIDORA NA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 42,94 | ||
| 03/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .040.696. | 42,94 | ||
| 18/10/2016 | Pagamento de Empenho 3523/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2878 | 42,94 | ||
| TOTAL | 42,94 | 42,94 | 42,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
