| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA |
| Número do empenho: | 3524 | Data de lançamento: | 03/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.26.00.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | INVESTIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 05 ESCALETA E 02 JOGOS DE PRATOS PARA USO DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. | 0,00 | 2.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE 05 ESCALETA E 02 JOGOS DE PRATOS PARA USO DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. | 2.090,00 | ||
| 27/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR FATIMA A. RIBEIRO, CFE NF 1573. | 2.090,00 | ||
| 10/11/2016 | Pagamento de Empenho 3524/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861245 | 2.090,00 | ||
| TOTAL | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
