| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
| Número do empenho: | 3525 | Data de lançamento: | 03/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE BOCHA PLÁSTICA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA. | 0,00 | 232,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE BOCHA PLÁSTICA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA. | 232,65 | ||
| 03/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .040.697. | 232,65 | ||
| 17/10/2016 | Pagamento de Empenho 3525/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850396 | 232,65 | ||
| TOTAL | 232,65 | 232,65 | 232,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
