| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
| Número do empenho: | 3526 | Data de lançamento: | 03/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 3440/2016 DA COLETA DE PREÇOS N° 11/2016, MATERIAIS DE HIGIENE PARA E.M.E.F.MENINO DEUS. | 0,00 | 268,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 3440/2016 DA COLETA DE PREÇOS N° 11/2016, MATERIAIS DE HIGIENE PARA E.M.E.F.MENINO DEUS. | 268,50 | ||
| 03/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .040.637. | 268,50 | ||
| 18/10/2016 | Pagamento de Empenho 3526/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2878 | 268,50 | ||
| TOTAL | 268,50 | 268,50 | 268,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
