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Exercício: 2016
Nome do Credor: SILVA & CLEDSON LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3527	Data de lançamento:	03/06/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	5 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, COM 04 (QUATRO) SEGURANÇAS DA 5º RODADA ATÉ A 10ª RODADA E 08 (OITO) FINAL, CFE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2016, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2016, CONTRATO Nº 057/2016.	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2016	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, COM 04 (QUATRO) SEGURANÇAS DA 5º RODADA ATÉ A 10ª RODADA E 08 (OITO) FINAL, CFE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2016, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2016, CONTRATO Nº 057/2016.	6.000,00
14/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0590.		2.000,00
28/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0595.		2.000,00
01/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3527/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1340			2.000,00
04/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0597.		2.000,00
11/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3527/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861209			2.000,00
14/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3527/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850395			2.000,00
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00