| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3529 | Data de lançamento: | 03/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E SERVIÇO DOS PEDREIROS DA SEC. MUN, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 0,00 | 253,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2016 | REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E SERVIÇO DOS PEDREIROS DA SEC. MUN, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 253,00 | ||
| 03/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ELIOMAR R. BARBOSA, CFE NF .011.517.719. | 253,00 | ||
| 21/09/2016 | Pagamento de Empenho 3529/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861223 | 253,00 | ||
| TOTAL | 253,00 | 253,00 | 253,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
