| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS |
| Número do empenho: | 3530 | Data de lançamento: | 03/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE MAO DE OBRA DA TROCA DA BATERIA DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MCX-3261 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. | 0,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2016 | REF. SERVIÇO DE MAO DE OBRA DA TROCA DA BATERIA DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MCX-3261 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. | 30,00 | ||
| 03/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR JURANDIR DA SILVA, CFE NF 11752. | 30,00 | ||
| 21/09/2016 | Pagamento de Empenho 3530/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861227 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
