Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3530 |
Data de lançamento: |
03/06/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE MAO DE OBRA DA TROCA DA BATERIA DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MCX-3261 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2016 |
REF. SERVIÇO DE MAO DE OBRA DA TROCA DA BATERIA DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MCX-3261 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. |
30,00 |
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03/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR JURANDIR DA SILVA, CFE NF 11752. |
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30,00 |
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21/09/2016 |
Pagamento de Empenho 3530/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861227 |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.