Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2016 |
REF. INSS PATRONAL, CONTRATO TEMPORARIO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE OFICINA DE EDUCAÇÃO FISICA, PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AO CRAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 021/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016, CONTRATO Nº 055/2016, ELOISA MARION - MEI. |
1.792,00 |
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05/07/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 001. |
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204,00 |
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05/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 002 |
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204,00 |
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17/08/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3534/2016 |
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204,00 |
09/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 002. |
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116,00 |
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13/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA LAMB, CFE NF Nº 003. |
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256,00 |
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16/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3534/2016 |
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320,00 |
06/10/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 004. |
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256,00 |
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20/10/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3534/2016 |
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256,00 |
07/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 006. |
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300,00 |
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18/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3534/2016 |
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256,00 |
05/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 008. |
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256,00 |
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20/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 009. |
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200,00 |
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20/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3534/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861364 |
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300,00 |
TOTAL |
1.792,00 |
1.792,00 |
1.336,00 |
SALDO A PAGAR |
456,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.