| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 3539 | Data de lançamento: | 06/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1050. | 3,55 | 3,55 |
| 1.00 | 3326.1214 04/2016 | 28,66 | 28,66 |
| 1.00 | 3326.1214 05/2016 | 19,30 | 19,30 |
| 1.00 | 3326.1221 04/2016 | 30,88 | 30,88 |
| 1.00 | 3326.1221 05/2016 | 10,74 | 10,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2016 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1050. 3326.1214 04/2016 3326.1214 05/2016 3326.1221 04/2016 3326.1221 05/2016 | 93,13 | ||
| 06/06/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 93,13 | ||
| 17/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3539/2016 TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462 | 93,13 | ||
| TOTAL | 93,13 | 93,13 | 93,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
