Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3540 |
Data de lançamento: |
06/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1458 04/2016 |
15,27 |
15,27 |
| 1.00 |
3326.1458 05/2016 |
2,75 |
2,75 |
| 1.00 |
3326.1112 05/2016 |
4,58 |
4,58 |
| 1.00 |
3326.1136 05/2016 |
4,93 |
4,93 |
| 1.00 |
3326.1155 05/2016 |
9,43 |
9,43 |
| 1.00 |
3326.1025 05/2016 |
18,86 |
18,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2016 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1458 04/2016 3326.1458 05/2016 3326.1112 05/2016 3326.1136 05/2016 3326.1155 05/2016 3326.1025 05/2016 |
55,82 |
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|
| 06/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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55,82 |
|
| 17/06/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3540/2016
TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462 |
|
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55,82 |
| TOTAL |
55,82 |
55,82 |
55,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
