| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 3540 | Data de lançamento: | 06/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1458 04/2016 | 15,27 | 15,27 |
| 1.00 | 3326.1458 05/2016 | 2,75 | 2,75 |
| 1.00 | 3326.1112 05/2016 | 4,58 | 4,58 |
| 1.00 | 3326.1136 05/2016 | 4,93 | 4,93 |
| 1.00 | 3326.1155 05/2016 | 9,43 | 9,43 |
| 1.00 | 3326.1025 05/2016 | 18,86 | 18,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2016 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1458 04/2016 3326.1458 05/2016 3326.1112 05/2016 3326.1136 05/2016 3326.1155 05/2016 3326.1025 05/2016 | 55,82 | ||
| 06/06/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 55,82 | ||
| 17/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3540/2016 TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462 | 55,82 | ||
| TOTAL | 55,82 | 55,82 | 55,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
