Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3552 |
Data de lançamento: |
06/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF |
| Conta de Despesa: |
4490.52.22.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO |
| Natureza da despesa: |
INVESTIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE DVR COM 8 CANAIS PARA MELHORAMENTO DO SISTEMA SE SEGURANÇA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
969,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE DVR COM 8 CANAIS PARA MELHORAMENTO DO SISTEMA SE SEGURANÇA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
969,00 |
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| 06/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .011.532.161. |
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969,00 |
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| 17/06/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3552/2016
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - 2387 |
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969,00 |
| TOTAL |
969,00 |
969,00 |
969,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
