Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3554	Data de lançamento:	06/06/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2016 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO PESSOAS QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CRAS.	0,00	241,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2016	REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2016 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO PESSOAS QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CRAS.	241,15
17/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 02990.		241,15
26/08/2016	Pagamento de Empenho 3554/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			241,15
TOTAL		241,15	241,15	241,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®