| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 3556 | Data de lançamento: | 06/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2016 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2016 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016, AQUISIÇÃO DE 10 CARGAS DE GAS P 13, PARA USO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CRAS. | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2016 | REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2016 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2016 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016, AQUISIÇÃO DE 10 CARGAS DE GAS P 13, PARA USO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CRAS. | 540,00 | ||
| 17/08/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 02990. | 540,00 | ||
| 26/08/2016 | Pagamento de Empenho 3556/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
