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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3556	Data de lançamento:	06/06/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2016 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2016 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016, AQUISIÇÃO DE 10 CARGAS DE GAS P 13, PARA USO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CRAS.	0,00	540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2016	REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2016 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2016 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016, AQUISIÇÃO DE 10 CARGAS DE GAS P 13, PARA USO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CRAS.	540,00
17/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 02990.		540,00
26/08/2016	Pagamento de Empenho 3556/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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