| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CARLA DA PAIXAO MARCHESE |
| Número do empenho: | 3559 | Data de lançamento: | 07/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | REF. 2.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12.06 A 14.06.2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO PARA 2017, PROMOVIDO PELA DPM. | 199,60 | 499,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2016 | REF. 2.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12.06 A 14.06.2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO PARA 2017, PROMOVIDO PELA DPM. | 499,00 | ||
| 07/06/2016 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CELSO ALVARENGA. | 499,00 | ||
| 10/06/2016 | Pagamento de Empenho 3559/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1333 | 499,00 | ||
| TOTAL | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
