Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3569 |
Data de lançamento: |
07/06/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O CONOTACÓGRAFO DO CAMINHAO FORD CARGO 815E PLACAS INR-1059 DA SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
244,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2016 |
REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O CONOTACÓGRAFO DO CAMINHAO FORD CARGO 815E PLACAS INR-1059 DA SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
244,26 |
|
|
07/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ELIOMAR R. BARBOSA, CFE NF 3816. |
|
244,26 |
|
11/07/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2016
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA ME - 4315 |
|
|
244,26 |
TOTAL |
244,26 |
244,26 |
244,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.