| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 3571 | Data de lançamento: | 07/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA USO COM GRUPOS DE CRIANÇAS DO SCFV. COM RECURSO 1152. | 261,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA USO COM GRUPOS DE CRIANÇAS DO SCFV. COM RECURSO 1152. | 261,30 | ||
| 07/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .011.558.216. | 261,30 | ||
| 17/06/2016 | Pagamento de Empenho 3571/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 261,30 | ||
| TOTAL | 261,30 | 261,30 | 261,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
