| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3574 | Data de lançamento: | 07/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONSERTO DO APARELHO DE DVD DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. | 93,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2016 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONSERTO DO APARELHO DE DVD DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. | 93,00 | ||
| 07/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 267. | 93,00 | ||
| 07/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3574/2016 ELISANDRO DE OLIVEIRA - 1704 | 93,00 | ||
| TOTAL | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
