| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3578 | Data de lançamento: | 07/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789. | 9,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2016 | REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789. | 9,60 | ||
| 07/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE CF 1353. | 9,60 | ||
| 10/11/2016 | Pagamento de Empenho 3578/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2911 | 9,60 | ||
| TOTAL | 9,60 | 9,60 | 9,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
