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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 358 Data de lançamento: 25/01/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO FORD KA PLACAS IWR-7489, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 25/01/2016. 12,80 12,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2016 REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO FORD KA PLACAS IWR-7489, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 25/01/2016. 12,80
25/01/2016 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 12,80
17/02/2016 Pagamento de Empenho 358/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859221 12,80
TOTAL 12,80 12,80 12,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.