| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA ME |
| Número do empenho: | 3584 | Data de lançamento: | 07/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE DANILO ARRUDA DA SILVA. | 0,00 | 99,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE DANILO ARRUDA DA SILVA. | 99,86 | ||
| 07/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE CF 27585. | 99,86 | ||
| 10/11/2016 | Pagamento de Empenho 3584/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859514 | 99,86 | ||
| TOTAL | 99,86 | 99,86 | 99,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
